План продаж
Основным видом доходов турагентства является выручка от реализации, которая представляет собой комиссию туроператора за реализованный тур. Размер комиссии зависит от условий договора, но обычно на начальном этапе составляет 10%. Впоследствии ее размер может увеличиться, поэтому при планировании выручки в 3 году работы ее темпы роста возрастают.
Таблица 9. Прогноз продаж туров ООО «Роксана» на 2013 г.
Наименование услуг |
Сценарии | ||
Пессимистический (ед.) |
Наиболее вероятный (ед.) |
Оптимистический (ед.) | |
Пляжные туры |
200 |
400 |
600 |
Экскурсионные туры |
100 |
200 |
300 |
Эксклюзивные туры |
50 |
100 |
150 |
Агентство осуществляет продажу множества видов туров, что обеспечивает равномерность получения выручки в течение всего года.
Составим план продаж на 2013 г. В качестве цены берется комиссия агентства за продажу тура (10%).
Таблица 10. План продаж туров на 2013 г.
Показатели |
Ед. изм. |
1 год | ||||||||||||
всего |
по месяцам | |||||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |||
Пляжные туры | ||||||||||||||
- объем продаж |
ед. |
400 |
20 |
24 |
30 |
35 |
40 |
43 |
43 |
45 |
43 |
30 |
20 |
27 |
- цена за ед. |
тыс. руб. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- выручка от продаж |
тыс. руб. |
2000 |
100 |
120 |
150 |
175 |
200 |
215 |
215 |
225 |
215 |
150 |
100 |
135 |
Экскурсионные туры | ||||||||||||||
- объем продаж |
ед. |
200 |
12 |
12 |
14 |
16 |
20 |
18 |
18 |
20 |
18 |
16 |
16 |
20 |
- цена за ед. |
тыс. руб. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- выручка от продаж |
тыс. руб. |
1400 |
84 |
84 |
98 |
112 |
140 |
126 |
126 |
140 |
126 |
112 |
112 |
140 |
Эксклюзивные экологические туры | ||||||||||||||
- объем продаж |
ед. |
100 |
2 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
13 |
- цена за ед. |
тыс. руб. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
- выручка от продаж |
тыс. руб. |
1600 |
32 |
80 |
112 |
144 |
176 |
176 |
144 |
128 |
128 |
128 |
144 |
208 |
Всего: выручка от продаж |
5000 |
216 |
284 |
360 |
431 |
516 |
517 |
485 |
493 |
469 |
390 |
356 |
483 |
1 2