Организационное, функциональное поэлементное раскрытие и обоснование проектного решения
Для открытия дополнительного офиса требуется: руководитель отдела и 5 риэлторов. Штатное расписание представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Штатное расписание сервисного центра
Наименование должности |
Кол-во чел. |
Оклад руб. |
1 |
2 |
3 |
Руководитель отдела |
1 |
25 000 |
Риэлторы |
5 |
75 000 |
Итого |
6 |
100 000 |
Руководитель дополнительного офиса осуществляет общее руководство кадрами, осуществляет набор и расстановку кадрами, организует производственный процесс в соответствии с нормативными актами.
План расходов приведен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Прогноз расходов
Направление расходов |
2010 год | ||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | ||
1 |
Аренда |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
2 |
Заработная плата |
134502 |
144712 |
155455 |
165646 |
3 |
Коммунальные платежи |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
4 |
Телефонная связь и Интернет |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
5 |
Единый соц. налог |
34970 |
37625 |
40418 |
43068 |
6 |
Прочие расходы |
56000 |
58800 |
61600 |
67200 |
Итого расходы |
256372 |
272038 |
288373 |
306815 |
План доходов приведен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Прогноз доходов
Наименование |
2010 год | |||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |
Аренда |
76539 |
100451 |
124363 |
148275 |
- жилой недвижимости |
38610 |
51480 |
64350 |
77220 |
- офисов |
11520 |
17280 |
23040 |
28800 |
- торговые площади |
17634 |
21161 |
24688 |
28215 |
- складские площади |
8775 |
10530 |
12285 |
14040 |
Продажа |
992520 |
1281960 |
1589130 |
1877940 |
- вторичное жилье |
243000 |
324000 |
405000 |
486000 |
- новостройки |
202500 |
270000 |
337500 |
405000 |
- офисов |
110520 |
165780 |
221040 |
276300 |
- торговые площади |
350100 |
420120 |
490140 |
560160 |
- складские площади |
86400 |
102060 |
135450 |
150480 |
Обмен жилья |
81000 |
108000 |
135000 |
162000 |
ИТОГО |
1150059 |
1490411 |
1848493 |
2188215 |