Разработка механизмов реализации стратегии
Прочие издержки разделены на три группы - цеховые (производственные), управленческого характера и расходы направленные на увеличение сбыта продукции.
Прочие издержки представлены в табл. 4.
Таблица 4 - Прочие издержки, тыс. руб.
Наименование |
Ежемесячно |
За год |
Общепроизводственные расходы, в т.ч.: |
1100 |
13200 |
- коммунальные услуги |
800 |
9600 |
- транспорт |
300 |
3600 |
Управленческие расходы, в т.ч.: |
123 |
1476 |
- связь, почта, телефон |
5 |
60 |
- канцелярия |
2 |
24 |
- командировочные расходы |
16 |
192 |
- содержание помещений непроизводственного назначения |
100 |
1200 |
Коммерческие расходы, в т.ч.: |
472 |
5664 |
- прямая почтовая рассылка |
20 |
240 |
- телефонный маркетинг |
2 |
24 |
- представительские расходы |
50 |
600 |
- доставка продукции |
400 |
4800 |
Итого |
1695 |
20340 |
План реализации продукции представлен в табл. 5.
Таблица 5 - План производства и реализации продукции
Показатель |
(0) 1 полугодие 2012 г. |
(0) 2 полугодие 2012 г. |
(0) 1 полугодие 2013 г. |
(0) 2 полугодие 2013 г. |
(0) 1 полугодие 2014 г. |
(0) 2 полугодие 2014 г. |
Объем производства, тн. |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
650 |
Цена реализации, руб. |
144 000 | |||||
Объем продаж, тн. |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
650 |
Сумма реализации, руб. |
50 400 000 |
57 600 000 |
64 800 000 |
72 000 000 |
79 200 000 |
93 600 000 |